Comune di San Demetrio Corone » Amministrazione Aperta

Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012


Pubblicità relativa 

- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;  

- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;

- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.


L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


 


Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di indivisuazione del soggetto beneficiario
Beneficiario Dati fiscali Importo Natura Norma o Titolo
a base
dell'attribuzione
Ufficio Funzionario Responsabile Modalit di individuazione
del soggetto beneficiario

OVERSOUND DI PERRI DAMIANO

02565290786

3600,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE 2015

DETERMINA N. 32 DEL 22/12/2015

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


ditta Lady luce di Potrebko Lyubov, di Corigliano Calabro

PTRLBV75T66Z138K

3050,00

DET.33 DEL 22/12/2015

DET.33

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta Gabriele s.r.l.

02307550786

1600,00

DETERMINA N. 26 DEL 10/12/2015

Eventi culturali storicizzati. Annualità 2015. Festival della Canzone Arbereshe. Liquidazione spesa

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


INIPOL SAI

00818570012

2549,70

LIQUIDAZIONE POLIZA N. 1/685/30/121154868

determina n. 57

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


PRIMI CLASSIFICATI ALLA XXXIV FESTICAL DELLA CANZONE ARBERESHE

000000000000000000000

2750,00

EVENTI CULTURALI STORICIZZATI -ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE PREMI PRIMI CLASSIFICATI

DETERMINA N. 23 DEL 30/11/2015

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

CONTRIBUTO


ASSOCIAZIONE CULT

03287990794

2200,00

EVENTI STORICIZZATI ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE LIQUIDAZIONE SPESA NOTTE BIANCA

DETERMINA N. 21

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


SIAE

00987061009

676,84

EVENTI STORICIZZATI ANNUALITA' 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE

DETERMINA N. 20 DEL 26/11/2015

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


ASDC THE BEST SHOW

03380610794

610,00

EVENTI CULTURALI STORICIZZATI ANNUALITA 2015 FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE

DETERMINA N. 22 DEL 30/11/2015

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


ARTISTI PARTECIPANTI ALLA XXXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL CANZONE ARBERESHE 2015

FRRFNC80B05I895Q + 10 PERSONE

1650,00

LIQUIDAZIONE SPESA CANTANTI

DETERMINA N. 24 DEL 30/11/2015

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO SANTA SOFIA D'EPIRO

01574460786

2403,09

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUMEZZI COMUNALI DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO

DETERMINA N. 41 DEL 13/10/2015

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA STT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI

00870500782

195,59

LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS E RIVISIONE

DETERMINA DIRIGENZIALE P.I

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENERGY SERVICE DI MILENA MARGHERITA & C sas

P.IVA 03011480732

15000,00

ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINA P.I. 39

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


ESSE CONCERTI SRL

02499410807

3000,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER OSPITATA FABIO CURTO 34 FESTIVA DELLA CANZONE ARBERESHE

DETERMINA N. 12 DEL 13/10/2015

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


ROBERTO SOTTILE

STTRT82T18D086P

1000,00

VIII BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA" LIQUIDAZIONE SPESA

DETERMINA N. 11

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


GROUPAMA ASSICURAZIONI

00885741009

2400,00

LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURAZIONE

DETERMINA P.I. 35 DEL 21/09/2014

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA

ALLIANZ ASSICURAZIONI

05032630963

1181,50

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE ALLIANZ ASSICURAZIONI

DETERMINA P.I. 34

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA

DITTA GRAFFICA POLLINO

01231590785

3099,20

VIII EDIZIONE BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA" AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE CATALOGO

DETERMINA N. 7 DEL 24/07/2015

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI SNC DI ACRI

01660980788

565,00

LIQUIDAZIONE CREDITO

ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE DI QUESTO ENTE.-

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI DI ACRI

01660980788

1000,00

ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI-LIQIDAZIONE SPESA

DETERMINA N. 7 DEL 17/02/2014

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO

01574460786

3911,85

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 31.01.2013

DETERMINA N. 67

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


MAURO COSIMO

MRACSM71L30C002S

2000,00

AUTO FATTURA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 75

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


GABRIELE SRL MUSIC & LIGHT EQUIPMENT

02307550786

5000,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2013 DEL 29/06/2013

DETERMINA N. 16 del 28. 09.13

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMMUNICATIONS TREND SERVIZI PUBBLICITARI DI PAOLO LUZZI

03166640783

1076,90

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 28/06/2013

DETERMINA N. 17 del 28. 09.13

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


RADIO ARBERESHE S.A.S.

01710400787

1210,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81

DETERMINA N. 18 del 29. 09.13

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


D.ssa ANGELINA DE MARCO

DMRNLN69P48D005U

1600,00

LIQUIDZIONE NOTULA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI N. 01

DETERMINA N. 20 DEL 29.09.2013

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DE SIMONE COSTANTINO

DSMCTN78S27L219K

2475,00

LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N. 92-105-121/2012 E N.60-61-72-73-91-92-93-112-113/2013

DETERMINA N. 57 DEL 13.09.2013

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


personale area VIGILANZA

-------------

7716,30

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2011/2012

DETERMINA N. 62 DEL 20.09.2013

AREA VIGILANZA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

CONTRIBUTO


vigliaturo silvio

01025080019

1500,00

liquidazione saldo del 50% della spesa della fattura n. 20 del 30/07/2013

determina n. 13 del 20.09.2013

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


AVV. STEFANO SPOSATO

SPSSFN64A02H818Y

1500,00

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. STEFANO SPOSATO A SEGUITO DI GIUDIZIO DEL G.D.P. DI SAN DEMETRIO C. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATORIALI.-

DETERMINA N. 58/2013

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


GENITORI DEGLI ALLUNNI

----------------

8589,63

Fornitura gratuita parziale libri di testo L.448/98. Liquidazione spesa.

DETERMINA N. 52 DEL 16.09.2013

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

PROGETTO AIUTO ALLA PERSONA


CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO

02478990787

2845,08

liquidazione cartolibreria angelo fusaro

determina n. 51 del 13/09/2013

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


holding servizi srl

02520370780

5858,88

LIQUIFAZIONE FATTURE N. 35 E 51 DEL 2013

DETERMINA N. 42 DEL 07/06/2013

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


DITTA STAZIONE DI SERVIZIO MIRACCO GENNARO

01574460786

5728,68

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.10.2012 E N. 56 DEL 30.11.2012

DTEREMINA N. 55 DEL 11.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CURINO GENNARO

01227530787

3158,10

LIQUIDAZIONE FATTA N. 17 DEL 26.10.2012

DETERMINA N. 54 DEL 11.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL

CIG. Z720ACBE6A

33,34

LIQUIDAZIONE FATTURA COME ALLEGATO ANNI 2011 E 2012

DETERMINA N. 53 DEL 11.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO



DITTA T.RA.VI. DI TERRANOVA VINCENZO

02257730784

130,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 604 DEL 09/06/2012

DETERMINA N. 52 DEL 11/07/2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA SST-SPOSATO -TEMPESTA E TOCCI S.N.C.

00870500782

65,03

LIQUDAZIONE FATTURA N. 3670 DEL 29/10/2012

DETERMINA N. 51 DEL 11.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA AUTORICAMBI CHIURCO DI LORICCHIO VENCENZO

02468320789

127,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 31.12.2012

DETERMINA N.50 DEL 11.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA AUTOCARROZZERIA CAPUTO ANTONIO FRANCESCO

01429250788

190,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 19/10/2012

DETERMINA N. 49 DEL 11.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IRRITRIVEL E DI DE MARCO G. & C. S.N.C.

01488110782

821,24

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023 DEL 31.05.2012 E N. 2869 DEL 31.12.2012

DETERMINA N. 48 DEL 11.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

BELLUCCI SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MOTO E NAUTICA DI SCURA ANDREA.-

02308260781

336,38

DETERMINA N. 47 DEL 11.07.2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 14.08.2012

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA CATROVILLARI GIOVANNI

00000070789

506,92

DETERMINA N. 46 DEL 11.07.2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 19.01.2012 N. 05 DEL 10.04.2012 N. 12 DEL 25.05.2012 E N. 17 DEL 24.07.2012

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EREDI GENCARELLI S.A.S

004002230783

471,14

DETERMINA N. 45 DEL 11.07.2013

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 DEL 31.08.2012 E N. 74 DEL 29.09.2012

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ROTONDARO ADRIANO

01378710782

543,22

DETERMINA N. 44 DEL 11.07.2013

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66 DEL 31.07.2012 E N. 84

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


VIGLIATURO SILVIO - PIAZZA DUOMO 3D

10593480014

3630,00

VII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA.LIQUIDAZIONE ACCONTO MAESTRO SILVIO VIGLIATURO.-

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 2/8/2013

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


COMPAGNIA AXA ART ASSILOGOS SRL SEDE TORINO

07483180019

1500,00

VII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA "MAGNA GRECIA"

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 29/07/2013 UFFICIO CULTURA

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ROTONDARO ADRIANO

01378710782

919,97

DETERMINA N. 43 DEL 10.07.2013

LIQUIDAZIONI FATTURA N. 88 DEL 31.10.2012 - N. 108 DEL 30.11.2012

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO

03045930785

423,00

LIQUIDAZIONE FFATURE N. 42 DEL 06/08/2012 - N. 62 DEL 12.12.2012

DETERMINA N. 42 DEL 10.07.2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO.

03045930785

898,00

DETERMINA N. 41 DEL 10.7.2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 E 40 DEL 30.07.2012 - N. 46 DEL 12.12.2012-N. 50 DEL 17.10.2012-N. 63 DEL 13.12.2012

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA ICB MACCHINE SRL

02678120789

100,00

DETERMINA N. 40

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1180 DEL 31.10.2011

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


ENEL ENERGIA

CIG. ZC80ACBE10

38127,00

LIQUIDAZIONE COSUMI ENEL ENERGIA ANNI 2011 E 2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 39 DEL 09/07/2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO



TOCCI ANGELO

02933000784

1260,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 31/12/2012

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 38 DEL 08/07/2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


LAVORATO FRANCESCO

02416270789

2023,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00171A DEL 13/08/2012

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 37 DEL 08/07/2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO

02416270789

2855,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00170A DEL 13.08.2012

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO N. 36 DEL 07/07/2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


economo comunale

01103740781

2000,00

Funzionamento autoparco comunale.-anticipazione somme all'Economo Comunale per acquisto carburante.-

delibera di giunta comunale n- 60

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


Avv. G.Battista Policastri

CIG N. Z200ACE906

5336,84

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA N. 47

Determina di impegno e liquidazione a favore di A w . Giovanni B. Policastri del foro di Rossano per giudizio n. 1090/04 R .G . A.C.innanzi al Tribunale di Rossano definito con sentenza n.328/2011 -

AREA LEGALE

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


FABIO DE LORENZO

cig. n. Z200ACE906

1300,00

Determina di impegno e liquidazione a favore del Sig. Fabio De Lorenzo da Corigliano Calabro per servizio audio-supporto luci e video performance artistica del gruppo ? I Priapei in data 25/08/2012.

determina del dirigente dell'area legale n. 48 del 17.07.2013

AREA LEGALE

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA GENSEPA SRL (ATTO PIGNORAMENTO A DANNO IMPRESA DE MARCO NICOLO' EUGENIO COSTRUZIONI SRL)

02800390789

77917,75

Lavori di recupero aree centro storico capoluogo e frazione Macchia Albanese. Saldo pignoramento mobiliare eseguito da GENSEPA SRL ai danni della Ditta De Marco e dell?accordo tra il Comune e la ditta GENSEPA SRL.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


IMPRESA APPALTATRICE BUONOCORE GREGORIO

02261720789

61867,00

AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 24

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


GEOLOGO DR. LORICCHIO DEMETRIO

LRCDTR52A26H818J

2500,00

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANIONE

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 26

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


ARCH. SALVATORE FRANCESCO BAFFA

03026180780

1250,00

LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE.- LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.-

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 27

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


ARCH. ALBERTI AURELIA

01132650860

2338,59

LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE.- LIQUIDAZIONE SALDO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE.-

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N. 28

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE'

07604720636

20133,42

liquidazione competenze raccolta rsu periodo 2012.

determina dirigenziale area tecnica n. 35

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


ARCH.SALVATORE FRANCESCO BAFFA

03026180780

7947,98

LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

AREA TECNICA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


MAURO COSIMO

MRACSM71L30C002S

2000,00

Acquisto Automezzo da destinare all'Area AA.GG. Impegno di spesa.-

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 20/06/2013

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA EDENRED ITALIA

Codice fiscale: 01014660417

10,00

RINNOVO SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE ATTRAVERSO EROGAZIONE DI TICKET.-

determina dirigenziale

AREA AMMINISTRATIVA

KOLODZIEJKA TERESA WANDA

MERCATO ELETTRONICO P.A.


TRANQUILLO ROSA

01277110787

1000,00

UFFICIO P.I.

DETERMINA P.I. N. 41 DEL 5/6/2013

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


SCULTORE CARMINE CIANCI

01664110788

18150,00

PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 9/7/2012 REALIZZAZIONE GRANDE BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE G.GARIBALDI E PATINATO A FUOCO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 05

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


TRANQUILLO ROSA

01277110787

2000,00

Fornitura carburante per gli automezzi comunali. Liquidazione spesa.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 40 DEL 29/05/2013

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI

02201490782

1792,59

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL POZZO SITO IN VIA DANTE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 26 - MANUTENTIVO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO - CORIGLIANO C.

02416270789

1800,00

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SMONTAGGIO DI N. 3 ELETTROPOMPE AI POZZI SITI (MACCHIA-SOFFERETTI E MORMORICO)

DETERMINAZIONE N. 27 UFFICIO MANUTENTIVO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA FRANCO IL LIBENESE

02219480783

3400,00

ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2012.LIQUIDAZIONE SPESA

DETERMINA N. 02 DEL 10/05/2013

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA HOLDING SERVIZI SRL

P.IVA N. 02520370780

6,05

SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2012/2013-LIQUIDAZIONE SPESA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 28 DEL 27/04/2013

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


DITTA GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO

03045930785

2382,50

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE RETE IDRICA ED ALTRO MATERIALE

DETERMINAZIONE UFFICIO MANUTENTIVO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


ditta impinatistica lavorato francesco

02416270789

2000,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ESSEGUITI PRESSO IL POZZO SITO IN C.DA BUTTORINO

DETERMINAZIONE UFFICIO MANUTENTIVO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA IMPIANTISTICA DI LAVORATO FRANCESCO

02416270789

2000,00

impegno di spesa da eseguire presso il pozzo sito in c.da calamia

DETERMINAZIONE DEL SETTORE MANUTENTIVO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA MATRANGA NATALE

03148820784

1476,00

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CON GLOMERATO BITUMINOSO DEL TIPO TAPPETINO

DETERMINA UFFICIO MANUTENTIVO N. 01 DEL 18/03/2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


CHEMBIOS - LABORATORIO DI ANALISI SISTEMATICA

02947750788

3932,50

ESECUZIONE ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA IMPIANTI DI DEPURAZIONE

DETERMINA N. 08 DEL 20/03/2013

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LAMIRATA SALVATORE

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA FERRARO GIULIO

02706380785

2980,00

FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI

AGGIUDICAZIONE TRAMITE GARA

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO REGOLAMENTATO DAL ART. 5 REGOLAMENTO COMUNALE


GABRIELE SRL

02307550786

4356,00

L. R. 15/03. Contributo ?. 50.000,00 per manifestazioni celebrative per il 150° anniversario dell?Unità d?Italia - incarico per servizio audio e luci - Liquidazione spesa.

DETERMINA DIRIGENZIALE

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


SYBARIS MARKETING SRL

03055260784

1250,00

IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO ASPETTANDO LA BIENNALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE


MARINARO ANNA

MRNNNA67D43C514X

2000,00

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ALLESTIMENTO MOSTRA ASPETTANDO LA BIENNALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


COFONE SILVANA

CFNSVN69L44A053V

760,00

LIQUIDAZIONI OPERATRICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERIZIO P.I.

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

PROGETTO AIUTO ALLA PERSONA


AZZINNARI ROSANNA

ZZNRNN84B63H818S

760,00

LIQUIDAZIONI OPERATRICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERIZIO P.I.

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

PROGETTO AIUTO ALLA PERSONA


SSTT snc di Sposato -Tempesta e Tocci

\\\

12000,00

imp.somma per riparazione scuolabus

det.responsabile del servizio

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


CENTRO GOMME DI LIGUORI FRANCESCO

01968160786

1500,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI -SCUOLABUS

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


ditta TRANQUILLO ROSA

01277110787

3166,00

Liquidazione spesa per acquisto carburante per gli Automezzi Comunali

DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


DITTA FERRAMENTA DI GENCARTELLI GIACOMO

03045930785

1160,00

\\\

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


COOPERATIVA ARGANO A.R.L. C.DA PANTANO - VILLAPIANA

01367730783

2296,58

SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta MARCHESE GIOSE' - TORANO

01254010786

1825,62

SERVIZIO PULIZIA UFFICI PUBBLICI

DETERMINA N. 14 DEL 18/02/2013

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO TRAMITE GARA


Ditta GRAFFICA POLLINO CASTROVILLARI ZONA PIP

01231590785

1664,00

FORNITURA

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

AREA CULTURA

LORICCHIO SERAFINA

AFFIDAMENTO DIRETTO


Ditta EUROSINTEX SRL

02448130167

51853,95

1077-1078-1079-1080-1081

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

LORICCHIO SERAFINA

PROCEDURA NEGOZIATA


ECONOMO COMUNALE

\\\

3200,00

SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA SOCIALE - P.I.

CARMELA MAURO

AFFIDAMENTO DIRETTO


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